Дебетовое сальдо по счету 70

Comments

• Сч.70 ни каким образом не участвует в процедуре закрытия года. Другое дело, что состояние указанного балансового счета подлежит обязательной инвентаризации перед составлением бухгалтерской отчетности, как и другие счета учета расчетов (Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ). Вы должны посмотреть, насколько сложившаяся на конец года ситуация по сч.70 соответствует реальному состоянию расчетов с работниками организации. Первая причина дебетового сальдо по сч.70, которая приходит на ум, это то, что Вы переплатили своему сотруднику заработную плату.
• Цитата: Первая причина дебетового сальдо по сч.70, которая приходит на ум, это то, что Вы переплатили своему сотруднику заработную плату.

  У нас сотрудник ушел в отпуск 3 января, а выплатили ему 31 декабря. Наверное из-за этого?
  Спасибо за ответ.
• Добрый день!
  

  Цитата: У нас сотрудник ушел в отпуск 3 января, а выплатили ему 31 декабря. Наверное из-за этого?

  Нет,т.к. начислить отпускные вы должны в декабре.
• Цитата: Нет,т.к. начислить отпускные вы должны в декабре

  Получается мы уже перечисли налоги, сотрудница ушла в отпуск с 3 января перечислили ей деньги в декабре 30. А в зарплате мы провели в январе.
• Добрый день!
  

  Цитата: перечислили ей деньги в декабре 30. .

  Перечислили сумму отпускных-значит она должна начислена
  
  

  Цитата:А в зарплате мы провели в январе

  Поэтому  у вас Дт сальдо на 01.01.16 и висит.
  А в справке 2НДФЛ-отпускные за январь,выплаченные в декабре-доход декабря!Учтите это!
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Цитата: У нас сотрудник ушел в отпуск 3 января, а выплатили ему 31 декабря. Наверное из-за этого?Нет,т.к. начислить отпускные вы должны в декабре.

  Думаю,что у WER21 все правильно, как должно быть.
• Всем огромное спасибо, разобрались!).